欢迎进入滦南县人大常委会官方网站!

最新公告:XXXX

外围365游戏

关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

2018-10-10

滦南县人民政府
关于2018年上半年财政预算执行情况的报告
——在滦南县十六届人大常委会第14次会议上
滦南县财政局局长    董志江
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,我向本次常委会报告2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
(一)公共财政预算收支完成情况
1、收入完成情况
年初县十六届人大第二次会议批准我县公共预算收入计划118863万元,其中国税系统36220万元,地税系统47102万元,财政系统35541万元。
1-6月份共累计完成公共预算收入63612万元,完成年初计划的53.52%,略高于时间进度,同比增收8976万元,增长16.43%,实现了时间过半任务过半。分部门看:国税部门累计完成18442万元,完成预算的50.92%,同比增收4518万元,增长32.45%;地税部门累计完成25060万元,完成预算的53.20%,同比增收4632万元,增长22.67%;财政部门累计完成20110万元,完成预算的56.58%,同比减收174万元,下降0.86%。
2、支出完成情况
年初公共财政预算支出安排292149万元,其中县本级安排220427万元,上年结转6017万元、上级转移支付65705万元。
1-6月份,全县共完成公共财政预算支出155413万元,完成年初预算的53.20%,同比增支24379万元,增长18.61%。其中县本级安排支出115200万元,完成本级预算安排的52.26%,同比增支12556万元,增长12.23%。
主要支出项目的完成情况是:教育支出41468万元,完成预算的53.10%;文化体育及传媒支出1708万元,完成预算的47.51%;社会保障和就业支出34799万元,完成预算的72.12%;医疗卫生支出23226万元,完成预算的48.97%;农林水事务支出10848万元,完成预算的39.85%;科学技术支出138万元,完成预算的15.54%;城乡社区事务支出1763万元,完成预算的53.93%;节能环保支出735万元,完成预算的35.37%;住房保障支出691万元,完成预算的53.48%;公共安全支出8258万元,完成预算的54.31%;交通运输支出2634万元,完成预算的76.28%;一般公共服务支出17063万元,完成预算的51.34%。
(二)政府性基金收入支出情况
2018年政府性基金收入安排84950万元,1-6月份完成17063万元,占年初计划的20.09%,低于时间进度29.91个百分点,同比减收3543万元,下降17.19%。主要项目是:国有土地使用权出让收入15911万元,完成年初计划75650万元的21.03%,同比减收1124万元,下降6.60%;国有土地收益基金收入计划4450万元(从出让国有土地使用权总成交价款中按照规定比例计提),尚未计提无收入;农业土地开发资金收入156万元,完成年初计划450万元的34.67%,同比减收2万元,下降1.27%;彩票公益金收入170万元,完成年初计划400万元的42.50%,同比减收97万元,下降36.33%;城市基础设施配套费收入4万元,完成年初计划800万元的0.50%,同比减收633万元,下降99.37%;车辆通行费收入704万元,完成年初计划3000万元的23.47%,同比减收804万元,下降53.32%;污水处理费收入76万元,完成年初计划200万元的38.00%,同比增收16万元,增长26.67%;其他政府性基金收入42万元。
政府性基金年初支出安排87401万元(含上年结转2235万元,提前下达转移支付2451万元),1-6月份完成支出38116万元,完成年初计划的43.61%,低于时间进度6.39个百分点,同比增支13213万元,增长53.06%。其中:城乡社区支出36710万元;交通运输支出627万元;其他支出73万元;债务付息支出706万元。
(三)国有资本经营预算收入和支出安排
国有资本经营预算收入是指国有独资企业、国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入,国有资本控股和参股公司获得的红利收入、国有产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入。我县今年没有以上收入,故未做相应预算收支安排。
(四)社保基金预算收入和支出安排
2018年社保基金预算安排总收入135980万元,总支出127065万元,当年收支结余8915万元。
1-6月份社保基金收入完成76645万元,完成预算的56.36%,支出完成65846万元,完成预算的51.82%。其中:企业职工基本养老保险收入16365万元,完成预算的50.9%,支出完成16764万元,完成预算的49.55%;机关事业单位基本养老保险基金收入21250万元,完成预算的61.96%,支出21086万元,完成预算的57.85%;城乡居民基本养老保险收入完成8151万元,完成预算的44.61%,支出完成6813万元,完成预算的49.44%;城镇职工基本医疗保险收入完成8652万元,完成预算的50.7%,支出完成6766万元,完成预算的49.14%;城乡居民基本医疗保险基金收入完成21731万元,完成预算的64.82%,支出完成13872万元,完成预算的49.69%;生育保险收入完成496万元,完成预算的74.03%,支出完成545万元,完成预算的41.38%。
二、当前财政经济运行中存在的主要问题
虽然上半年预算执行情况良好,但影响全年预算执行的不确定因素较多。一是完成全年收入任务艰巨。由于目前经济形势下行压力依然较大,加之治污染、去产能等政策影响,地方财政收入相应减少,预计完成全年收入目标难度较大。二是财政支出压力有增无减。落实党政机关工作人员通讯补贴、机关工作人员物业补贴政策,增加维稳、扶贫资金投入,加大统筹城乡发展力度,推进教育、医疗卫生和社会保障等重点领域改革等刚性支出大幅增加,财政收支矛盾较为突出。三是财政资金绩效有待加强。一些部门和单位绩效观念还不牢固,部分项目支出进展较慢,财政资金还没有充分发挥效益。对此,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。
三、下半年工作措施
为全面完成全年财政收支目标任务,增强保障能力,确保收支平衡,下半年将采取如下工作措施:
(一)依法理财,促进财政增收。一方面,科学组织收入。坚持依法征收、应收尽收;继续深化综合治税,强化信息分析比对和税务稽查,大力推进既有税款入库;加快盘活国有资产,出售、转让闲置资产,增加地方收入。依法治税管费,努力完成收入预期目标。另一方面,努力培植涵养财源。全面落实小微和高新技术企业税收优惠政策等有利于企业发展的各项政策,清理规范涉企收费,降低企业负担。发挥财政金融引导、扶持和撬动作用,着力推进产业结构调整、重点项目和重大基础设施项目、全民创业创新,全面落实科技创新政策,持续加强财源建设。
(二)科学理财,保障重点支出需要。一是强化资金统筹。落实集中财力办大事要求,研究打破部门条块分割,优化科技、教育、节能环保、涉农等方面资金配置,统筹各类专项资金,发挥资金使用绩效。二是改进财政投入方式。充分发挥政府投资的引导作用和放大效应,积极采取股权投资、政府与社会资本合作(PPP)、政府购买服务等方式,撬动民间资本和金融资本参与经济建设。三是全力争取政策资金。密切关注中央、省政策导向,认真谋划、精准发力,积极做好上级政策、试点和项目资金的争取工作,增加地方可用财力。四是加快支出进度。严格预算支出责任,加强预算执行分析调度;全面清理盘活财政存量资金,督促各部门加快结转资金支出;清理收回的资金,统筹用于重点领域和关键环节,最大限度发挥财政资金效益。
(三)规范理财,提高财政管理水平。一是强化绩效管理。依托河北财政管理信息系统一体化平台,大力推进绩效预算改革,细化预算编制,优化编制流程,实施跨年度预算管理,不断提高预算编制质量。二是强化监督管理。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强地方政府债务管理,强化资金调度,防范财政运行风险。逐步建立健全行政事业单位内部控制规范,不断提升财务管理水平。三是推进信息公开。进一步完善财政信息公开机制,推进县本级财政预决算、部门预决算、“三公经费”预决算和财政政策公开,定期督导各部门预决算公开情况,打造“阳光财政”。
主任、各位副主任、各位委员,2018年上半年全县财政预算执行情况总体平稳,但纵观全年财政工作任务艰巨、压力巨大。面对困难,我们有信心在县委的正确领导和县人大的监督支持下,统一思想,坚定信心,迎难而上,扎实工作,为建设“沿海强县、魅力滦南”做出更大的贡献!

上一篇:批准2017财政决算决定

下一篇:2017审计工作报告审计局